Nota de Empenho Nº 00013/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000206/01/2025R$ 74,90
2025000002405/02/2025R$ 74,90
2025000006505/03/2025R$ 84,90
2025000010207/04/2025R$ 84,90
  Total:R$ 319,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251331/01/20250000001R$ 74,90
20251305/02/20250000002R$ 74,90
20251311/03/20250000003R$ 84,90
20251307/04/20250000004R$ 84,90
   Total:R$ 319,60
Código de verificação: 294811