Nota de Empenho Nº 00066/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 CAIXAS DE PAPEL COM GLITER PARA EMBALAGEM DOS KITS PARA OS 9 VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000090
12/03/2025
R$ 58,05
Total:
R$ 58,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
66
13/03/2025
0000001
R$ 58,05
Total:
R$ 58,05
Código de verificação:
750779