Nota de Empenho Nº 00039/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000006321/02/2024R$ 1.450,00
2024000012220/03/2024R$ 1.450,00
2024000015322/04/2024R$ 1.450,00
2024000019421/05/2024R$ 1.450,00
2024000022717/06/2024R$ 1.450,00
2024000030219/08/2024R$ 1.450,00
2024000034518/09/2024R$ 1.450,00
2024000038516/10/2024R$ 1.450,00
2024000041318/11/2024R$ 1.450,00
  Total:R$ 13.050,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243923/02/20240000001R$ 1.450,00
20243910/04/20240000002R$ 1.450,00
20243922/04/20240000003R$ 1.450,00
20243921/05/20240000004R$ 1.450,00
20243919/06/20240000005R$ 1.450,00
20243920/08/20240000006R$ 1.450,00
20243923/09/20240000007R$ 1.450,00
20243923/10/20240000008R$ 1.450,00
20243919/11/20240000009R$ 1.450,00
   Total:R$ 13.050,00
Código de verificação: 976221