Nota de Empenho Nº 00019/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000004131/01/2024R$ 5.174,66
2024000007329/02/2024R$ 5.666,04
2024000011827/03/2024R$ 5.586,67
2024000016304/04/2024R$ 1,00
2024000016525/04/2024R$ 12.820,45
2024000023703/06/2024R$ 5.403,40
2024000025920/06/2024R$ 5.543,40
2024000035220/09/2024R$ 5.486,90
  Total:R$ 45.682,52
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241919/02/20240000001R$ 4.926,50
20241929/02/20240000002R$ 5.417,88
20241904/04/20240000003R$ 5.338,51
20241904/04/20240000004R$ 1,00
20241913/05/20240000005R$ 12.572,29
20241919/06/20240000006R$ 5.155,24
20241915/07/20240000007R$ 5.295,24
20241913/08/20240000008R$ 5.155,24
20241905/09/20240000009R$ 4.907,08
20241908/10/20240000011R$ 5.238,74
   Total:R$ 54.007,72
Código de verificação: 272997