Nota de Empenho: 0135/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO EXCLUSIVO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000276
19/07/2024
R$ 900,10
Total:
R$ 900,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
135
23/07/2024
0000001
R$ 856,90
Total:
R$ 856,90
Código de verificação:
911366