Nota de Empenho: 0056/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL SANTA RITA 20L, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000082
11/03/2024
R$ 792,00
Total:
R$ 792,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
56
12/03/2024
0000001
R$ 792,00
Total:
R$ 792,00
Código de verificação:
137319