0147 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 28/08/2024 | 499,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM ABASTECIDO NO CARRO LOCADO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0145 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 22/08/2024 | 1124,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O USO EXCLUSIVO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0143 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 20/08/2024 | 510,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0144 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 20/08/2024 | 892,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO EXCLUSIVO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0139 | 70206586000120 - R S GRAFICA E EDITORA LTDA | 31/07/2024 | 1200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ENVELOPES COM TIMBRE COLORIDO, PAPEL A4 COM TIMBRE, PARA O USO EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS.
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0141 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 31/07/2024 | 720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM ABASTECIDO NO CARRO LOCADO. DURANTE O MES DE JULHO/2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0137 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 23/07/2024 | 992,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O USO EXCLUSIVO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0135 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 19/07/2024 | 900,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO EXCLUSIVO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0136 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 19/07/2024 | 606,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0134 | 27431094000100 - DIEDO HENRIQUE MORAIS VERAS ME | 15/07/2024 | 608,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL SANTA RITA 20L, DURANTE OS MESES DE MARCO A ABRIL/2024. PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0133 | 32997906000119 - M L P DE VASCONCELOS | 12/07/2024 | 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR WIRELESS SKD GF 1200 INTELBRAS 4 ANTENAS, PARA O USO EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0126 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 28/06/2024 | 740,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM ABASTECIDO NO CARRO LOCADO. DURANTE O MES DE JUNHO/2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0128 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 06473655450 | 28/06/2024 | 1000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0123 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 25/06/2024 | 401,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O USO EXCLUSIVO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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0120 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 19/06/2024 | 749,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO EXCLUSIVO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0121 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 19/06/2024 | 468,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0113 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 28/05/2024 | 690,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM ABASTECIDO NO CARRO LOCADO. DURANTE O MES DE MAIO/2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0106 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 20/05/2024 | 828,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO EXCLUSIVO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0107 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 20/05/2024 | 529,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0094 | 23311351000119 - BRUNA DANIELA DE SOUZA LAURINDO ME | 07/05/2024 | 626,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFEITE PARA ORNAMENTACAO DA SALA DE RECEPCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0092 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 25/04/2024 | 1175,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM ABASTECIDO NO CARRO LOCADO. DURANTE O MES DE ABRIL/2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0085 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 22/04/2024 | 1003,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO EXCLUSIVO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0086 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 22/04/2024 | 503,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0074 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 04/04/2024 | 1057,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O USO EXCLUSIVO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0068 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 27/03/2024 | 860,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM ABASTECIDO NO CARRO LOCADO. DURANTE O MES DE MARCO/2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0065 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 25/03/2024 | 905,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO EXCLUSIVO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0066 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 25/03/2024 | 603,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0056 | 27431094000100 - DIEDO HENRIQUE MORAIS VERAS ME | 11/03/2024 | 792,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL SANTA RITA 20L, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0054 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 29/02/2024 | 485,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O USO EXCLUSIVO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0052 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 27/02/2024 | 1325,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM ABASTECIDO NO CARRO LOCADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0040 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 19/02/2024 | 517,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO EXCLUSIVO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0041 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 19/02/2024 | 366,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0034 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 31/01/2024 | 1055,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM ABASTECIDO NO CARRO LOCADO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0035 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 31/01/2024 | 2000,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O USO EXCLUSIVO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0021 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 22/01/2024 | 535,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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0022 | 29404994000193 - ARLISSON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 22/01/2024 | 576,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO EXCLUSIVO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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